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中共好彩客省纪委办公厅2017年部门预算公示
来源: 发布时间:2017年2月15日
  
  

根据好彩客省财政厅通知,现对我单位2017年度部门预算予以公示,公示时间为2017215日至31日,欢迎各单位各部门及社会各界来电来函提出意见建议。
  

 
  

 
  

联系单位:省纪委办公厅财务室
  

联 系 人:辛晨辉
  

联系电话:0971--8482638
  

 
  

 
  

 
  

中共好彩客省纪委办公厅
  

2017年部门预算编制说明
  

 
  

    一、部门基本情况
  

中共好彩客省纪委为行政单位,省委巡视机构为省纪委所属的一个二级预算单位;人员构成情况为:行政编制为145人(含巡视机构30人),工勤人员编制22人(含巡视机构5人);实有在职人员150人(巡视机构25人),离休人数2人,退休人数57人。
  

二、收支预算总表说明
  

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指省纪委办公厅为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指省纪委各业务厅、部、室为完成特定的行政工作任务,用于纪检监察事务的专项经费支出。
  

(一)收入情况
  

省纪委本年度预算总收入为4116.15万元,比上年增加695.43万元,增长的主要原因是:政策性增资、增加在职和离退休人员及增加专项经费等。
  

1、一般公共预算当年拨款结构情况
  

其中:一般公共服务(类)支出3246.56万元,占78.87%;社会保障和就业支出394.45万元,占9.58%;医疗卫生与计划生育支出285.70万元,占6.94%;住房保障支出189.44万元,占4.61%
  

2、一般公共预算当年拨款具体使用情况
  

1)、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2017年预算数为2220.76万元,比2016 年增加322.91万元,增长14.54%,主要是人员增加及政策性增资;
  

2)、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为1025.80万元,比2016年增加107.80万元,增长10.51%,主要是专项经费等;
  

(二)支出情况
  

本年度支出预算4116.15万元,比上年增加695.43万元。其中:
  

按支出项目类别:1、基本支出3090.35万元,包括:人员经费支出2671.80万元,公用经费支出418.55万元;2、项目支出1025.80万元(均为商品和服务支出)。
  

按支出功能分类科目:一般公共服务支出3246.56万元,社会保障和就业支出394.45万元,医疗卫生与计划生育支出285.70万元,住房保障支出189.44万元。
  

按支出经济分类科目:工资福利支出2301.52万元,商品和服务支出1444.35万元,对个人和家庭补助支出370.28万元。
  

三、支出预算表说明
  

本表按功能分类科目编制,反映省纪委年度部门预算中所有支出的总体情况。
  

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括省纪委在职人员工资、公用经费等基本支出和纪检监察事务专项支出。
  

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括省纪委离退休人员工资及管理等方面的支出。
  

医疗卫生与计划生育支出指反映政府用于医疗保障方面的支出,包括省纪委按照国家政策规定发放的医疗保险等支出。
  

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省纪委按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
  

四、其他重要事项的情况说明
  

(一)机关运行经费支出情况。省纪委办公厅2017 年度机关运行经费预算387.03万元,2016 年度机关运行经费预算382.79 万元,与上年基本持平。
  

(二)政府采购情况。2017 年省纪委办公厅部门预算未安排政府采购项目。
  

五、关于省纪委办公厅2017年政府性基金预算支出情况的说明
  

省纪委办公厅2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  

六、名词解释
  

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
  

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
  

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
  

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。
  

1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%
  

    2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*/月。
  

    3.购房补贴:指1998 年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
  

(十)结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
  

(十一)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  

(十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  

(十五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
  

(十六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
  

                                                                                                               二〇一七年二月十五日 
  

 
   

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